Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, które posiadają już pewne doświadczenie lub wykształcenie w tych dziedzinach. Obejmuje to zarówno osoby pracujące w dziale księgowości lub finansów, jak i te, które chcą rozwijać się zawodowo w tych obszarach.

Rachunkowość podatkowa obejmuje procesy obliczania i rejestrowania podatków, a także transakcji biznesowych niezbędnych do określenia przychodów i obciążeń podatkowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Celem kursu jest umocnienie podstawowych oraz rozszerzenie praktycznych umiejętności związanych z rachunkowością podatkową. Ma to umożliwić efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi. W rezultacie kursanci zostaną przygotowani do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, który został sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach kodu zawodu 241105.

• Wykłady teoretyczne
• Ćwiczenia praktyczne oparte na przypadkach i przykładach
• Analiza przypadków i dyskusje grupowe
• Studia przypadków z prawdziwych sytuacji biznesowych

Moduł I
Wprowadzenie do rachunkowości podatkowej
• Wprowadzenie do podstawowych pojęć w rachunkowości podatkowej
• Różnice między księgami handlowymi a podatkowymi
• Podstawowe zasady rachunkowości podatkowej

Moduł II
Podatki dochodowe
• Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
• Uwzględnianie różnych źródeł przychodów i kosztów w obliczeniach podatkowych

Moduł III
Podatek od towarów i usług (VAT)
• Podstawowe zasady funkcjonowania VAT
• Kategorie podatników VAT
• Obowiązki podatkowe związane z VAT

Moduł IV
Rachunkowość i deklaracje podatkowe
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami podatkowymi
• Analiza i interpretacja dokumentów podatkowych
• Przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT

Moduł V
Kontrola podatkowa i procedury odwoławcze
• Procedury kontroli podatkowej
• Przygotowanie dokumentacji dla organów podatkowych
• Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej

Moduł VI
Aktualności w prawie podatkowym
• Bieżące zmiany w przepisach podatkowych
• Interpretacje indywidualne i ogólne
• Trendy w rachunkowości podatkowej i ich wpływ na praktykę zawodową

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie.